诸城农商银行多举措强化会计内控管理现代

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诸城农商银行紧紧围绕省联社党委“”总体工作思路，以“不断促进财务合规”为工作目标，优化财务开支流程，统筹完善各类财务开支办法，在全行范围内组织开展“会计业务能力提升年”活动，打好“四张牌”，扎实推动会计业务水平再提升，为全行会计业务发展提供人才保障。

完善财务开支制度流程。一是完善财务开支流程，紧抓财务管理之“纲”。根据省联社制定的《全省农村商业银行财务开支流程管理指导意见（试行）》，结合全行实际，制定《诸城农商银行财务开支管理办法（试行）》，并采取“现场+视频”形式对各业务条线人员及运营主管进行培训，重点解读财务开支范围、审批权限、报销流程、资金支付等重点环节。培训结束后，以现场答疑解惑方式进一步加深各条线人员对流程的理解掌握。二是梳理财务管理制度，确保财务开支之“实”。集中梳理近年来省市联社下发的集中采购、基建管理、职工福利费、车辆管理、代理业务手续费、资产租赁、固定资产管理、宣传品采购、周转房管理等办法，装订成册，并由财务信息部牵头组织相关部门完善各类办法，确保业务开展有理有据。

强化日常财务管理。该行结合省市联社相关工作安排，组织各条线部门及辖内分支机构对重点费用科目列支、分支机构费用管理、车辆管理、基本建设管理等情况进行了重点自查，并按照“刀刃向内、实事求是”原则，组织相关部室条线进行复查、排查。共发现各类问题20余个，对4人次责任人进行通报批评，对42人次责任人进行经济处罚，处罚金额2.4万元。

完善财务管理制度。一是针对自查发现的问题，及时组织各条线人员及运营主管对短板弱项进行专题学习，对问题发生的深层次原因、下步工作措施进行重点剖析。二是结合发现问题，对相关办法进行完善，修订了《诸城农商银行年度业务费用管理办法》《诸城农村商业银行车辆管理办法》《诸城农商银行物品出入库管理规定》等多个制度办法，进一步筑牢制度保障。

强化会计人才队伍建设。一是制定奖励政策。对考取注册会计师职称的直接奖励元，对考取中级会计师职称的奖励元，并纳入财务会计后备人才管理，优先提拔。二是建立学习小组。对报名参加中级会计师考试的人员全部纳入小组统一管理，由已考取中级会计师的员工讲解考试技巧，推荐学习平台，定期督促学习，掌握学习进度，开展测试练习，分享学习经验，切实强化会计师队伍建设。近三年来共有12人通过中级会计师全部或部分考试科目，有4人通过注册会计师部分考试科目，员工参与职称考试积极性显著提升。

（诸城农商银行撰稿人：徐国强核稿人：冯治鑫）